盐池县人民政府

盐池县中医医院2016年部门决算

目      录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、服务宗旨：

我院是以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务。

业务范围：内科、外科、、皮肤科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、口腔科、骨伤科、肛肠科、针灸科。

2、主要职责：

一是为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

二是贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

三是确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境,加强中医医院标准化管理.

二、部门预算单位构成

盐池县中医医院是二级预算单位，主管单位是盐池县卫生与计划生育局。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计47986467.62元，支出总计47986467.62元。与2015年相比，收入增加4189123.53元，增长率为9.56%；支出增加4189123.53元，增长率为9.56%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计41365886.14元，其中：财政拨款收入10831618.00元，占26.18%；事业收入30534268.14元，占73.82%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计38641172.97元，其中：基本支出31116844.94元，占80.53%；项目支出7524328.03元，占19.47%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入10831618.00元，支出13514046.03元。与2015年相比，财政拨款收入减少1599550元，降低12.87%；财政拨款支出增加4821838.42元，增长55.47%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出13514046.03元，占本年支出合计的34.97%。与2015年相比，财政拨款支出增加4821838.42元，增长55.47%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出13514046.03元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业（类）支出853459.00元，占6.32%；医疗卫生与计划生育支出12031945.03元，占89.03%；住房保障（类）支出628642.00元，占4.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为3393000.00元，支出决算为134514046.03元，完成年初预算的139.64%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初只预算人员工资部分；二是追加医院基本建设经费。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5989718.00元，其中：人员经费5989718.00元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4822704.00元，较2016年度年初预算数增加1429704.00元，增长42.14%，主要原因是年初预算只有人员基本工资部分，年中追加人员各项保险、效能奖等补助；较2015年决算数增加1295052.00元，增长36.71%。

2.对个人和家庭的补助1167014.00元，较2016年度年初预算数增加1167014.00元，增长100%，主要原因是年初预算批复中不包含对个人和家庭的补助；较2015年决算数增加330498.00元，增长39.51%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年，盐池县中医医院无“三公”经费收入支出。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，盐池县中医医院无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2016年，盐池县中医医院政府采购预算6180000.00元，支出决算总额5366842.00元，完成年初预算的86.84%。其中：政府采购货物预算2760000.00元，支出决算总额2680758.00元，完成年初预算的97.13%。政府采购工程预算3420000.00元，支出决算总额2686084.00元，完成年初预算的78.54%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积8960.48平方米，共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车2辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，盐池县中医医院对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目3个，共涉及预算资金185万元。