盐池县人民政府

盐池县农牧局2016年部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第一部分 单位概况

一、主要职能

主要职能:包括贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关农业和农村经济发展的方针、政策；拟定种植业、畜牧业、农业机械化、渔业等农业行业和产业 和农村经济发展政策、中长期发展规划、专项规划、计划并组织实施；参与涉农的财政补贴、信贷、保险等政策拟定；推进农业依法行政。

二、部门预算单位构成

部门决算单位构成：盐池县农牧局部门决算包括：局本级决算。

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计266059047.25元，支出总计205830418.47元。与2015年相比，收、支总计各增加34836418.22元、23927518.47元，增长13.09%、11.63%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计216739318.04元，其中：财政拨款收入 216453040.40元，占99.87%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入286277.64元，占0.13%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计205830418.47元，其中：基本支出33360168.04元，占16.21%；项目支出172470250.43元，占83.79%；经营支出0元，占0%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算421997181.23元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1438629.64元、23783900.98元，增长0.67%、11.57%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出205544140.83元，占本年支出合计的99.86%。与2015年相比，财政拨款支出增加23783900.98元，增长11.57%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出205544140.83元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出4364513.40元，占2.12%；农林水（类）支出154058180.76元，占74.95%；住房保障（类）支出3329283.00元，占1.62%，等等。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为37117751.00元，支出决算为205830418.47元，完成年初预算的555%。决算数大于预算数的主要原因：区级和中央专项资金。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出33073890.40元，其中：人员经费31609304.42元，公用经费1464585.98元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出21579031.42元，较2016年度年初预算数减少3434517.58元，减少13.73%，主要原因是在职人员退休；较2015年决算数减少2189336.85元，降低9.21%。

2.商品和服务支出1400012.38元，较2016年度年初预算数减少28672.62元，减少2.01%，主要原因是积极响应厉行节约政策；较2015年决算数减少9330727.08元，降低86.95%。

3.对个人和家庭的补助10030273.00元，较2016年度年初预算数增加2449756元，增长24.42%，主要原因是退休人员增加；较2015年决算数减少126926354.12元，降低92.68%。

4.其他资本性支出64573.60元，较2016年度年初预算数增加64573.60元，增长100%，主要原因是购置办公设备；较2015年决算数减少1631131.40元，降低96.20%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为262000.00元，支出决算为285683.77元，完成预算的109%，其中：因公出国（境）费支出决算为54079.77元，完成预算的20.64%；公务用车购置及运行费支出决算为164998.00元，完成预算的62.98%；公务接待费支出决算为66606.00元，完成预算的25.42%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因公出国年初预算为0，实际发生额为54079.77元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加43836.02元，增长15.34%，其中：因公出国（境）费支出决算增加54079.77元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少1864.75元，下降1.12%；公务接待费支出决算减少8379.00元，下降11.17%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是县委派马良宝赴以色列考察设施农业；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是积极响应厉行节约政策。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算54079.77元，占18.93%；公务用车购置及运行费支出决算164998.00元，占57.76%；公务接待费支出决算66606.00元，占23.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出54079.77元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出164998.00元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出164998.00元，主要用于车辆燃油、维修、保险等。2016年，单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出66606.00元。其中： 国内接待费支出66606.00元，主要用于上级业务部门招待费。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次110个，国内公务接待人次1660人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出1287000.00元，比2015年增加49500元，增长3.85%。主要原因是：2015年行政编制人数是17人，每人5500.00元，共93500.00元，2016年的行政编制人数是8人，每人5500.00元，共44000.00元。

（二）政府采购情况说明

2016年，***政府采购预算32989148.00元，支出决算总额30612598.00元，完成年初预算的92.80%。其中：政府采购货物预算28052448.00元，支出决算总额26054379.00元，完成年初预算的92.88%。政府采购工程预算1728700.00元，支出决算总额1607819.00元，完成年初预算的93.01%。政府采购服务预算3208000.00元，支出决算总额2950400.00元，完成年初预算的91.97%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积5134平方米，共有车辆11辆，其中：一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、一般公务用车6辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我局今年在部门决算中增加“2016年种粮农民直接补贴和农资综合补贴”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“2016年种粮农民直接补贴和农资综合补贴”项目自评得分为80分。发现的主要问题：（1）没有开展专项资金绩效管理工作；（2）政策宣传不到位。下一步改进措施：（1）严格执行绩效工作流程，强化部门、资金使用者的绩效意识；（2）建立粮食补贴的信息公示和问题反馈系统。