盐池县人民政府

盐池县青山乡人民政府关于2015年度部门决算

“三公”经费公开情况说明

一、主要职责及基本情况

（一）主要职能

（1）宣传执行党的基本路线，认真贯彻落实党的方针、政策和上级组织的决议、指示。

（2）对青山乡的重大问题进行决策；研究制定本辖区经济、文化、社会发展规划和实施办法：按照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对全乡社会、经济、文化进行管理、监督和调控；维护社会秩序，不断改善社会、经济环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

（3）领导本辖区的社会主义民主法治建设、精神文明建设、社会治安综合治理和计划生育等工作；负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

（4）负责抓好两个文明建设，搞好党的组织建设，思想建设和作风建设；着重建设好村党支部，做好农村政治思想方面的工作；加强法制建设，改善和加强党的领导。

（5）领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作；团结各族人民，调动各方面的积极性，发展和振兴镇域经济。

（6）负责指导辖区社区工作，进一步加强对社区的管理和工作监督，确保辖区持续和谐稳定。

（二）基本情况

编制情况：全乡编制39人，全乡财政供养人员40人，其中离退休7人，电影队2人，人大1人，政府13人，财政1人，计划生育2人，群团1人，共产党3人，文化1人，农业事业机构7人，其他水利支出1人。后勤编制1人。新增公务员1人，事业编退休1人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2015年度县财政安排预算收入2099.86万元、支出总额为2160.46万元。

（二）收入支出执行情况

1．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况

2015年度县财政安排预算收入、支出总额为661.3万元，在执行过程中2015年度财政安排收入、支出总额为：2160.46万元，比预算增加1438.56万元。原因系追加了维稳经费、为民办事经费、退耕还林、农机购置补贴、草原生态保护奖励等涉农补贴资金，美丽乡村等一事一议等项目资金。

（2）差异原因分析。

2015年财政预算支出总额2099.86万元，其中：基本支出685.57万元、项目支出1474.89万元。

2014年财政预算支出总额2126.26万元，其中：基本支出555.35万元、项目支出1570.91万元。

基本支出较预算增加130.22万元，原因系人员工资调整及发放绩效考核奖励、精神文明奖、房补奖、人员工资有一部分进入社保系统。

项目支出较预算减少96.02万元，原因系今天减少环境整治房屋拆迁补助、美丽村庄建设减少支出等。

2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

1、2014年财政拨款收入1860.87万元，2015年财政拨款收入2099.86万元，较上一年度上涨11.38%。

2、2015年支出总额为2160.46万元，其中：基本支出685.57万元（其中：工资福利支出445.58万元、商品和服务支出612.08万元、对个人和家庭的补助447.8万元、其他资本性支出655万元）、项目支出1474.89万元。基本支出占本年支出的31.73%，项目支出占本年支出68.26%。

3、年末结转和结余情况

上年度年末结转结余120.6万元，本年度年末结转结余60万元。

三、“三公”经费支出情况说明

青山乡政府2015年“三公”经费财政拨款预算数为35万元，其中：公务用车运行费15万元，公务接待费12万元，会议费8万元。我乡实际本年“三公经费”总支出为262402元，其中公务接待费113204元，全年公务接待批次为80批次。公车运行费149198元，与上年同比下降 4.5 %，减少额度为6802元。