盐池县人民政府

高沙窝镇人民政府2017年度部门预算编制说明

一、主要职责及基本情况

（一）主要职责

1.主要职能：镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

2.机构情况：我镇独立编制机构数、独立核算机构数都为1，与上年数据相吻合，无变动。

3.人员情况：我镇人员编制数为41人，其中行政人员18人，事业人员23人，退休人员14人，年末在职人员37人。

二、2017年度部门预算收支情况

（一）收入情况

我镇2017年预算数为1022.96万元，其中经费拨款1010.96万元，纳入预算管理的非税收入拨款12万元。预算与上年同比下降7.1%，减少额度为78.4万元。

（二）支出情况

1、按功能科目分类：一般公共服务支出346.63 万元，国防支出5万元，公共安全支出1万元，文化体育与传媒支出26.97万元，社会保障和就业支出88.38万元，医疗卫生与计划生育支出67.43万元，城乡社区支出48万元，农林水支出387.09万元，住房保障支出43.26万元，国土海洋气象等支出9.2万元。

2、按支出性质和经济分类：基本支出666.44万元，项目支出356.52万元。

三、经费运行安排

1、基本支出：工资和福利支出344.79万元、商品和服务支出137.06万元、对个人和家庭的补助支出184.59万元。

2、项目支出：工业园区工作经费45万元（含纳入预算管理的行政事业性收费5万元）、生态建设管理经费11万元、经济建设与服务经费9万元、矛盾纠纷协调经费10万元、 社会管理创新与综合治理费11万元、路灯电费及维修10万元、民兵应急分队工作经费5万元、国家安全工作经费1万元、文化活动经费10万元、基层组织与政权建设经费11万元、城乡低保工作经费2万元、镇区及公厕保洁费40万元、草原生态奖励资金2万元、村级公共事业维护经费18万元、林木管护费122.52万元、 农业与农村建设经费11万元、 计划生育工作经费8万元（含纳入预算管理的行政事业性收费2万元）、禁牧工作经费30万元（含纳入预算管理的行政事业性收费5万元）。

主要用于办公设备购置、民兵、计划生育、环境、新农村建设、基层政权建设、农业、林业、生态等方面支出。

四、2017年“三公”经费预算安排情况

2017年公务接待费15万元； 2016年“三公”经费预算数为58万元，其中公务车运行维护费39万元，公务接待费19万元。2017年较2016年公务接待费用减少4万元，原因为公务接待费用一再压缩降低。公车运行费由于车改原因下降。

附件：gswzzf

1. 部门预算收支预算总表

2. 部门预算收入预算总表

3. 部门预算支出预算总表

4. 部门预算财政拨款收支预算总表

5. 部门预算财政拨款一般公共预算支出预算表

6. 部门预算一般公共预算基本支出预算表

7. 部门预算财政拨款政府性基金支出预算表

8. 部门预算一般公共预算机关运行经费支出预算表

9.部门预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

10.部门预算政府采购预算表。