盐池县人民政府

盐池县水务局2015年部门预算

第一部分 单位概况

一、主要职能：在县委、县政府正确领导下，在自治区、市水利主管部门的指导下，主要负责农田水利、人畜饮水、水土保持、防汛抗旱、扬黄灌溉、水资源管理及水政执法等各项水利工作。

二、部门决算单位构成：盐池县水务局内设1个机关单位和5个事业单位，农村水利工作站、防汛抗旱指挥部办公室、扬黄灌溉管理所、水土保持工作站。

第二部分 2015年部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区盐池县水务局2015年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县水务局2015年财政拨款收支总预算2702.82万元。收入预算全部为一般公共预算拨款。支出预算包括：社会保障和就业支出247.03万元、医疗卫生与计划生育支出101.69万元、农林水事务支出2271.81万元、住房保障支出82.29万元。

二、关于宁夏回族自治区盐池县水务局2015年一般公共预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

宁夏回族自治区盐池县水务局2015年一般公共预算拨款基本支出1357.82万元，其中：

人员经费1242.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费115.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

宁夏回族自治区盐池县水务局2015年一般公共预算拨款项目支出1345万元，其中：

农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）135万元，主要用于树木管护费；农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）400万元，主要用于麻黄山人饮工程和惠安堡供水工程补助资金；农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）280万元，主要用于扬黄工程维护及渠道维修；农林水支出（类）水利（款）水资源管理与保护（项）150万元，主要用于花马池运行与维护；农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）340（其中200万元纳入预算管理的行政性收费）万元，主要用于人饮工程运行与维护；农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）40万元，主要用于2015年消防栓用水改造及维修。

三、关于宁夏回族自治区盐池县水务局2015年“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区盐池县水务局2015年“三公”经费财政拨款预算数为22.8万元，其中：因公出国（境）费没有，公务用车运行费11.4万元，公务接待费11.4万元。

2015年“三公”经费财政拨款预算与2014年持平，主要原因是严格按照中央及自治区的有关公务运行费、公务接待费规定，我单位严格控制“三公”经费支出。

五、关于宁夏回族自治区盐池县水务局2015年收支预算情况的总体说明

按照综合决算的原则，宁夏回族自治区盐池县水务局2015年收入总决算2702.82万元，支出总预算2702.82万元。

收入预算包括财政拨款收入2702.82万元。

支出预算包括：基本支出1357.82万元，项目支出1345万元。

附表：2015年部门预算收支预算总表