盐池县人民政府

盐池县青山乡人民政府2016年度部门预算情况说明

一、基本情况及主要职责

（一）基本情况

盐池县青山乡人民政府属于行政单位，执行《行政单位会计制度》。县编办核定行政编制18人，事业编制24人。实有行政编制14人，事业编制16人。现有机构：党政办公室、文化体育服务中心、人口和计划生育服务中心、民生保障中心、特色产业服务中心、林业区域站、水利区域站、等。

（二）主要职责

1、加强农村社会保障；搞好资源节约、保护和建设农村生态环境；健全卫生服务体系，强化公共卫生服务；强化第三产业的培育发展，为农民和流动务工人员提供幼稚服务；

2、将乡政府承担的林业、农机、畜牧兽医等执法职能及农技推广、森林管护、水利建设管理和动植物病虫防治等方面的职责任务改为直相关部门承担，乡人民政府协调配合。

3、将农资经销、农技维修、动植物疾病诊疗以及产后加工、运销等经销性职能，逐步从农业技术服务机构和业务中剥离出去，按市场化方式运作。

二、2016年部门预算收支情况

（一）收入情况

盐池县青山乡2016年预算数为873万元，其中经费拨款864万元，纳入预算管理的非税收入拨款9万元，预算与上年同比增加23%，增加额度为203万元。

（二）支出情况

1、按功能分类支出：本年支出总873万元，其中：一般公共服务289.99万元，国防5万元，公共安全1万元，文化体育与传媒47万元，社会保障和就业117.19万元，医疗卫生36.91万元，城乡社区事务43.49万元，农林水事务299.6万元，住房保障支出33.08万元。

2、按支出性质和经济分类：工资福利性支出341.43万元，商品和服务支出118.79万元，对个人和家庭的补助支出173.06万元，其他支出240万元。

3、项目支出情况说明

盐池县盐池县青山乡人民政府2016年一般公共预算拨款项目支出240万元，其中：农业与农村建设经费：12万元，主要用于新农村建设及“三农”方面的经费；基层建设与政权建设经费：28万元，主要用于村民自治、村务公开等基层政权和社区建设方面的经费；生态建设管理经费：2万元，主要用于生态建设及环境治理方面的经费；禁牧工作经费：28万元，主要用于封山禁牧宣传督查经费；草原生态奖励资金：2万元，主要用于草原生态保护经费；村级公共事业文化经费：10万元；林木抚育管护：31万元，主要用于林木抚育管经费；镇区及公厕保洁：25万元；社会管理创新与综合治理：12万元，主要用于治安综合治理会议费、宣传费、培训费；工业园区建设：20万元；计划生育经费及医疗卫生：22万元，主要用于结扎手术、宣传费、调查费、运费；民兵应急分队工作经费：5万元，主要用于社会稳定完成抢险救灾；美丽村庄建设费：5万元；城乡低保工作经费：2万元；国家安全工作经费：1万元；矛盾纠纷调节资金：10万元；农田水利建设等15.

三、2016年预算收支增减变动情况说明

盐池县青山乡2016年预算数为873万元，其中经费拨款864万元，纳入预算管理的非税收入拨款9万元，预算与上年同比增加23%，增加额度为203万元，主要是人员工资的增加。

四、三公经费变动情况

2016年三公经费财政拨款预算数为23.4万元（公务接待费8.4万元)与2015年三公经费财政拨款预算数33.4万元，公务接待费减少10万元，主要原因是严格按照中央及自治区的有关公务接待规定，压缩公务接待费支出。