盐池县人民政府

    一、项目实际完成情况

本项目于2025年7月1日开工建设，2025年10月20日完工。主要实施内容：1.建筑工程：改造车间建筑面积1549.32㎡；De63PP-R给水管3.29m，De50PP-R给水管68.49m；De200HDPE排水管15.4m；排水沟3.45m。新建洗消通道建筑面积30㎡；冷却水池、污水池建筑面积185.57m³，其中冷却水池建筑面积114.87m³，污水池建筑面积70.7m³，配套给排水及电气工程；（De200HDPE排水管109m，钢管φ89138m）。2.室外配套工程：新增混凝土场地硬化1280.04㎡；新增无门仓电动伸缩门10m 1樘，2个门柱；新建烟囱基础4座。3.室外给排水工程：敷设给水管网119.24m、排水管网112.26m，安装检查井3座。4.室外电气工程：新增630KVA箱变1台，箱变基础1座，箱变围栏37m，真空开关1台，12m电杆12根，高压架空线路1750m，YJLV22-8.7/10KV3*150mm²高压电缆150m，YJLV22-8.7/10KV3*70mm²增加150m，YJV22-0.6/1KV4*185mm²低压电缆232.4m，YJV22-0.6/1KV4*35mm²低压电缆142.2m；落地式配电柜2台，墙装配电箱1台。5.新增除臭系统及设备1套。

二、项目验收情况

2025年10月23日由建设单位组织各参建方对施工现场及内业资料进行了验收，按照施工合同约定及设计要求，通过外业现场和内业资料查阅，经结合相关资料现场检查实体工程质量、工程量及项目内业资料（施工记录、实验报告等）的查看，各参建单位综合评定该项目工程质量控制符合设计及规范要求，质量达到合格，一致通过验收。

三、工程结算及财务决算情况

（一）工程结算情况：盐池县财政局委托宁夏海唐工程管理有限公司对工程进行了结算审核，审核结论为：合同金额2613148.51元，送审金额2699990.91元，审定金额2684280.48元，审减金额15710.43元，审减率为0.58%。

（二）财务决算情况：我单位委托宁夏银河会计师事务所（普通合伙）对项目进行竣工财务决算审核，截止2025年12月9日,实际完成投资2820077.45元，其中：建筑安装工程投资1828697.90元，待摊投资135796.97元，该工程概算投资293万元，实际完成投资额占概算投资的96.25%，未超概算总投资。

四、项目资金使用情况

依据盐池县财政局《关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（盐财（农）指标〔2025〕239号）文件，下达指标金额200万元，使用200万元；依据盐池县财政局《关于调整下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（盐财（农）指标〔2025〕207号）文件，下达指标金额255万元（其中用于工程项目建设69万元，另有186万元调整为该项目政府采购设备款），工程项目建设使用资金684280.48元，结余5719.52元，结余资金按要求全部上缴。

五、绩效目标实现情况

（一）绩效目标设定

1. 工程质量：验收合格率100%，达到相关规范要求；

2. 投资控制：工程预算投资293万元，实际总投资不应超过预算投资；

3. 进度目标：2025年12月底前完成全部建设内容并通过验收；

4. 效益分析：项目建成后，预期带来如下三大效益：其一经济效益，粪污资源化利用除臭系统及设备改造通过产业链延伸与利益联结机制，为农户搭建起多层次增收渠道。其二生态效益，除臭系统及设备改造从源头破解粪污污染难题，为农户营造宜居宜业的生态环境并培育绿色发展优势。其三社会效益，粪污资源化利用除臭系统及设备改造项目以产业发展为纽带，从就业保障、协作机制、能力提升等方面持续释放社会价值，筑牢乡村振兴的社会根基。  

（二）目标实现情况分析

1. 工程质量：经现场验收各分项工程，合格率达标，整体工程质量评定为优良，符合预设标准；

2.投资控制：工程预算投资293万元，实际总投资2820077.45万元，较预算节约109,922.55万元，投资节约率3.8%，通过优化施工方案、现场严控支出等，实现了成本控制目标；

3.进度目标：2025年10月20日完成全部建设内容，均在计划时限内完成建设内容并通过验收，未出现延期情况，满足进度要求；

4.效益实现：效益实现情况良好，全面达成预期目标。经济效益方面，一是粪污资源化利用，通过收购、加工、生产有机肥，代替商品化肥，实现降低养殖户购买种植肥料的成本；二是有机肥生产、运输及种植基地管理上，会衍生一系列工作岗位，可为本地村民提供稳定就业机会；三是粪污资源化利用，从一定程度上规避了粪污随意排放造成的环境污染，减少了环境污染治理的后续投入，降低了养殖环保合规成本。生态效益方面，一是改善环境，杜绝传统粪污露天堆放带来的恶臭、土壤及地下水污染问题，保护乡村生态环境，提升群众生活质量；二是减少农业面源污染，有机肥替代化肥减少了农业面源污染，改善土壤肥力，有效助力耕地质量提升；社会效益方面，一是稳定养殖生产，破解粪污处置难题，保障畜禽养殖产业规范可持续发展，稳固养殖主体就业；二是增进民生福祉，减少粪污异味、污染纠纷，改善乡村居住环境，提升群众生产生活幸福感。

（三）绩效评价结论

该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。下一步，我乡将持续抓好项目方案制定，初设评审、项目审批及招标工作，项目中期建设、验收及后期资产移交、管理等工作，进一步加强资金管理和使用，提高资金的使用效率。

六、项目预计实现联农带农富农情况

建设单位冯记沟乡人民政府严格按照年初批复建设内容，扎实项目进度，严格管理施工过程及质量控制，切实把项目建设成果转化为产业发展实效。预计采用“政府+合作社+企业+农户”的经营模式，一是带动就业务工：项目建设及运营阶段优先吸纳脱贫户、监测户、闲散劳动力参与建设，运营后，预计提供粪污清运、销售、日常管护等5个固定岗位，带动10余人实现稳定务工增收；二是收益分工联结：村集体通过项目资金入股、资产托管等方式分享项目经营收益，按比例向村民分红，进一步壮大村集体经济的同时拓宽村民财产性收入渠道；三是成本让利惠民：成品向本村种、养殖户优先提供低价粪污清运、收集，低价销售指导种植等，降低养殖及种植生产成本，间接提升农户经营收益。

                         冯记沟乡人民政府

                          2025年12月12日